По опыту скажу, внутренний контроль обычно начинают чинить уже после первого серьезного косяка, когда документы гуляют по кругу, согласования теряются, а ответственного в нужный момент никто не может найти. Если копать по уму, система внутреннего контроля есть тут
delprof.ru/services/sistema-vnutrennego-kontrolya/, и там сама логика понятная: разложить процессы, точки риска, порядок проверки и зоны ответственности без лишней показухи. У нас долго думали, что это история только для огромных структур, пока не словили пару неприятных расхождений на обычных платежах и актах. После нормальной настройки стало проще отслеживать, где застревают бумаги, кто что утверждает и почему часть ошибок вообще проходит дальше. Такая вещь снаружи почти незаметна, зато внутри очень быстро убирает бардак и лишние ручные телодвижения.
